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自治区农业厅2017年部门预算及“三公”经费信息

时间:2019-10-14 00:58来源:种植业
根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》(新财预〔2017〕1号)文件要求,现将自治区农业厅2017年部门预算公开,接收群众监督。公开内容如下: 根据

根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》(新财预〔2017〕1号)文件要求,现将自治区农业厅2017年部门预算公开,接收群众监督。公开内容如下:

根据自治区财政厅《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开、预算绩效目标公开工作的通知》有关规定,为进一步建立全面规范公开透明的预算制度,深入推进预算公开工作,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,接受社会监督。现将自治区科协2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门基本情况

一、单位基本情况:

(一)主要职能

部门职能

1.贯彻执行国家和自治区农业农村经济工作方针、政策、法律、法规;拟订自治区农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施;参与自治区涉农财税、价格、金融保险等政策制定,参与农业地方性法规文件和规章的起草,推进农业依法行政。

1.开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;

2.承担完善自治区农村经营管理体制的责任;提出自治区深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻自治区农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持自治区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

2.开展学术交流,促进学科发展、科技创新;

3.指导粮食、棉花等主要农产品生产,组织落实促进粮食、棉花等自治区主要农产品生产发展的相关政策措施;引导自治区农业产业结构合理调整和农产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,提出自治区农业固定资产投资规模和方向、国家财政资金安排的建议;编报部门预算并组织执行;提出扶持自治区农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并组织实施;拟订自治区农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

3.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;

4.提出自治区农业产业保护政策建议;制定有关自治区大宗农产品市场体系建设与发展规划;提出促进自治区大宗农产品流通和进出口的政策建议;组织、协调自治区农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)等农业投入品的许可及监督管理;管理自治区农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担农业统计有关工作;发布农业和农村经济信息,负责自治区农业信息体系建设,指导农业信息服务。

4.开展科技工作者的继续教育和培训工作;

5.承担提升自治区农产品质量安全水平的责任;依法开展农产品质量安全风险评估,发布自治区有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施;指导自治区农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织自治区农产品质量安全的监督管理。

5.开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;

6.负责自治区农作物重大病虫害防治;组织、监督区内植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

6.开展民间国际科技交流与合作,为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作;

7.承担自治区农业防灾减灾的责任;监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

7.根据自治区党委、人民政府的安排部署,密切与院士、专家的联系,开展科学决策咨询,做好服务工作,推进中国科学院与我区的交流合作;

8.制定自治区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织实施国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施自治区农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责自治区农业科技成果管理,引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责自治区农业植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理。

8.开展科技展教活动,向各族群众和广大青少年普及科技知识,举办各类科技培训活动等;

9.会同有关部门拟订自治区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

9.负责规划、指导、协调、组织全区青少年科技教育活动和竞赛;

10.组织全区农业资源区划工作;拟订自治区耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;制定并实施自治区农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导自治区生态农业、循环农业发展;牵头监管外来物种。

10承担青少年科技宣传、培训、辅导工作,编印科普资料,摄制青少年科普声像作品;

11.承办自治区农业涉外事务,组织开展对外经济、技术交流与合作;参与自治区农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

11负责组织实施国际组织与中国科协在新疆的青少年科技合作项目;

12.指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作。

12.编辑、出版、发行科普杂志,促进我区科普事业的发展;

13.管理自治区农业产业化发展局(自治区农产品加工局)、自治区农牧业机械管理局。

13.承担少数民族边远贫困地区的科普宣传、科技推广、科普讲座和实用技术培训等工作;组织实施农村实用技术培训工作;

14.承办自治区人民政府交办的其他事项。

14承担自治区科协科普信息化建设工作任务,为全区科协系统提供信息服务。

(二)内设机构

机构情况

根据自治区机构编制委员会有关文件及自治区党委、人民政府《关于自治区党委人民政府机构设置的通知》(新党委字〔2000〕20号)要求,自治区农业厅设15个职能处室(办公室、组织人事处、产业政策与法规处、市场与经济信息处、计划财务处、科技教育处、种植业管理处、园艺特产处、农产品质量安全监管处、对外经济合作处、农村环境保护与能源发展处、机关党委、驻农业厅纪检组、离退休干部工作处、工会工作委员会),2个参照公务员管理的事业单位,19个全额拨款事业单位,1个差额拨款事业单位。较上年内设机构总量不变,部门发生变化,主要是农业厅麦类检疫工作站合并到自治区植物保护站,新增1个事业单位,为新疆维吾尔自治区农业对外合作中心。

自治区科协纳入部门预算编制单位共9个,其中:行政单位新疆维吾尔自治区科学技术协会1个;公益一类事业单位6个分别是新疆维吾尔自治区科学技术馆、新疆维吾尔自治区科普活动中心(新疆维吾尔自治区青少年科技中心)、新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心、新疆维吾尔自治区科学技术服务中心(新疆维吾尔自治区科学技术协会国际民间科技交流中心)、新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心、中国科学院院士咨询新疆工作站;公益二类事业单位1个是新疆维吾尔自治区科普杂志社;不分类事业单位1个是新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心。

(三)人员编制

人员情况

农业厅编制人数1022人,其中:行政人员编制110人,参照公务员管理的事业单位人员编制37人,全额拨款事业单位人员编制371人,差额拨款事业单位人员编制数504人。人员编制数较上年减少3人,为全额拨款事业单位人员编制减少3人,原因:一是农业厅麦类检疫工作站合并到自治区植物保护站,原事业编8人减少;二是新增加1个事业单位,新疆维吾尔自治区农业对外合作中心,编制数5名;

新疆科协人员编制总数为237名,其中:参照公务员编制39名,事业编制198名(其中:全额拨款人员156名,差额拨款人员42名)。

实有在职人数1480人,其中:行政在职人数107人,较上年115人减少8人,为在职转退休、辞职等人,事业在职人数709人,较上年674人增加35人,为2017年新招录人员,工勤在职人数57人,较上年61人减少4人,为工勤转退休人员,离休人员10人,较上年14人减少4人,为离休去世人员,退休人员597人,较上年592人增加5人,其他人员0,较上年1010人减少1010,为区划办录入的错误数据。

实有人数351人,在职人员为189人(其中:参照公务员36人;事业在职人员153人);离休人员2人;退休人员160人。

二、农业厅资产情况

二、自治区科协汇总的2017年部门预算情况

(一)房屋

经自治区人大批准、财政厅批复下达2017年部门预算和“三公”经费预算安排数,自治区科协所属预算单位部门预算情况如下:

2017年自治区农业厅房屋面积223750.72平方米,其中办公用房建筑面积103898.44平方米,专用房屋取暖面积6508.05平方米,教室建筑面积55324.27平方米,车库建筑面积9035.29平方米,学生住宿建筑面积48984.67平方米。较上年223629.54平方米增加121.18平方米,为办公用房较上年103777.26平方米增加121.18平方米,增加原因:一是农业厅植物保护站3153平方米较上年1697平方米增加1456平方米,新增1456平方米为原农业厅麦类检疫工作站办公面积;二是新疆维吾尔自治区农业对外合作中心为本年度新成立单位,新增办公用房121.18平方米。

收入支出总体情况

本年房屋出租面积10564.29平方米,较上年10185.14平方米增加379.15平方米,其中办公用房3677.09平方米,较上年无变化;专用房屋6508.05平方米,较上年无变化;教室300平方米,较上年0增加300平方米,为农职院出租的实验室;车库79.15平方米,较上年0增加79.15平方米,为农业厅哈密植物检疫站对外出租的车库。

1.收入预算情况:总收入5788.39万元,按照资金来源划分财政拨款补助收入预算5707.07万元,占收入的98.59%;事业收入27.25万元,占收入的0.47%;其他收入54.07万元,占收入的0.94%。

(二)车辆

2.支出预算情况:按照收支平衡的原则,预算总支出5788.39万元,其中:基本支出2769.14万元,占总支出47.84%,包括工资福利支出2090.36万元、商品和服务支出310.17万元、对个人和家庭的补助支出368.61万元;项目支出3019.25万元,占总支出52.16%,包括工资福利支出112.97万元、商品和服务支出2803.25万元、对个人和家庭的补助支出13.33万元、其他资本性支出89.7万元。(详见“附件3、4”表,明细到“款”)

2017年自治区农业厅车辆编制数64辆,其中一般公务用车61辆,其他车辆3辆。较上年65辆减少1辆,其中一般公务用车较上年无变化,其他车辆较上年4辆减少1辆,为原农业厅麦类检疫工作站车辆编制数2辆,并入自治区植保站时,被收回车辆编制1个。本年实有数55辆,其中一般公务用车50辆,其他车辆5辆。较上年57辆减少2辆,为一般公务用车较上年52辆减少2辆,减少原因:一是农业厅信息中心报废车辆1辆;二是自治区农产品质量安全中心报废车辆1辆。

与上年年初预算数相比减少13.04%,其中:1.基本支出预算减少的主要原因:一是退休人员工资经费已由社保支付,本年度财政不在负担其费用。二是每年保障的科技馆水电经费,年初预算尚未下达到自治区科学技术馆,致使本年度基本支出预算减少300万元。2.项目支出预算减少的主要原因:一是减少了每两年开展一次的“新疆青年学术年会及科普学术类奖项”预算192万元。二是非财政性资金收入预算增加3.82万元。

三、2017年农业厅部门预算及政府采购等情况

征收计划

(一)2017年农业厅预算经费

自治区科协2017年部门预算征收计划229.06万元,其中:1.非税收入147.74万元,主要是房屋出租税后收入,包括:新疆科协机关32.84万元、新疆科技馆114.9万元;2.事业收入27.25万元;3.其他收入54.07万元。

自治区财政安排农业厅收入预算22467.77万元,其中:一般公共预算15250.77万元,财政专户管理资金5000万元,事业单位经营收入60万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2157万元。

与上年年初预算数相比增加1.56%,主要是增加了其他收入3.54万元。

按照收支平衡的原则,2017年农业厅支出预算总额为22467.77万元,其中:基本支出13908.17万元(工资福利支出10620.02万元,商品和服务支出1640.88万元,对个人和家庭的补助支出1647.27万元),项目支出8559.6万元(工资福利支出550.00万元,商品和服务支出2936.85万元,对个人和家庭的补助支出1394.4万元,债务还本支出830万元,其他资本性支出2558.35万元,其他支出290万元)。

政府采购预算

(二)2017年政府采购情况

自治区科协2017年部门预算政府采购预算743.85万元,采取集中采购的方式。包括办公设备购置费、印刷费、公务用车运行维护费等。

自治区财政厅批复农业厅2017年政府采购预算3484.92万元,其中:财政拨款一般公共预算资金80.82万元,财政专户管理资金1231万元,事业单位经营收入16.1万元,单位上年结余资金2157万元。采购明细如下:

与上年年初预算数相比增加9.81%,主要是增加了印刷费用。

序号

财政拨款收支预算情况

采购项目

自治区科协2017年部门预算财政拨款补助收入为5707.07万元,是一般公共预算资金。

采购目录

按照收支平衡的原则,财政拨款支出为5707.07万元,其中:基本支出2765.07万元,包含工资福利支出2086.29万元(详见“附件8-1”表)、商品和服务支出310.17万元(详见“附件8-2”表)、对个人和家庭的补助支出368.61 万元(详见“附件8-3”表);项目支出2942万元(详见“附件8-4”表)。

经济科目

与上年年初预算相比,减少了871.90万元,减少13.25%,主要原因:一是退休人员工资经费已由社保支付,财政不在负担其费用。二是每年保障的新疆科技馆水电经费,年初尚未下达到新疆科技馆。三是每两年开展一次“新疆青年学术年会及科普学术类奖项”的项目,因年份原因本年度不开展。

组织形式

政府性基金预算情况

总计

因本单位无政府性基金预算,故“附件9-1、9-2、9-3、9-4”表无数据。

财政拨款资金

财政专户资金预算情况

财政专户管理资金

因本单位无财政专户资金预算,故“附件10-1、10-2、10-3、10-4”表无数据。

事业单位经营收入

事业收入收支预算情况

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

自治区科协2017年部门预算事业收入为27.25万元。按照收支平衡的原则,事业收入支出为27.25 万元,全部为项目支出,主要用于商品和服务支出27.25万元(详见“附件11-4”表)。

1

因没有安排事业收入基本支出预算,故“附件11-1、11-2、11-3”表无数据。

合计

与上年年初预算相比增加36.25%,本年度根据工作需要,增加了事业收入预算。

3484.92

事业单位经营收入收支预算情况

80.82

自治区科协2017年部门预算经营收入为0万元。

1231

因经营收入无预算,故“附件12-1、12-2、12-3、12-4”表无数据。

16.1

与上年相比无增减变动。

2157

其他收入收支预算情况

2

自治区科协2017年部门预算其他收入为54.07万元。按照收支平衡的原则,其他收入支出为54.07元,其中:基本支出预算,用于工资福利支出4.07万元(详见“附件13-1”表);项目支出预算,用于商品和服务支出50万元(详见 “附件13-4”表)。

公用经费

因没有安排其他收入的基本支出商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出无预算,故“附件13-2、13-3”表无数据。

车辆保险(不含交强险)

与上年年初预算相比增加54.07万元,上年预算无其他收入,本年度根据工作需要增加了其他收入预算。

公务用车运行维护费

用事业基金弥补收支差额预算情况

集中采购

自治区科协2017年部门预算用事业基金弥补收支差额为0万元。

21.27

因用事业基金弥补收支差额无预算,故“附件14-1、14-2、14-3、14-4”表无数据。

21.27

与上年相比无增减变动。

3

单位上年结余(不包括国库集中支付)支出预算情况

计算机

自治区科协2017年部门预算用单位上年结余(不包括国库集中支付)支出为0万元。

办公费

因单位上年结余(不包括国库集中支付)支出无预算,故“附件15-1、15-2、15-3、15-4”表无数据。

集中采购

与上年相比无增减变动。

2.8

三、财政拨款安排的“三公”经费:

2.8

自治区科协2017年部门预算财政拨款安排的“三公经费”预算总额为167.36万元。

4

经费预算公开

自治区现代农业示范建设补助资金

新疆维吾尔自治区科协机关、新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心、新疆维吾尔自治区科普杂志社、新疆维吾尔自治区科普活动中心、新疆维吾尔自治区科学技术馆因工作而产生的因公出国24万元,外事活动计划8批次,预算参加人数20人。主要构成如下:

印刷、出版

1.新疆维吾尔自治区科协机关因工作需要,外事活动计划4次。包括:观摩爱丁堡国际科技节活动、“丝绸之路经济带”科普工作赴中亚科技考察交流、赴台湾农业考察团和林业考察团,预计因公出国费用5万元。

印刷费

2.新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心组织基层农技协负责人到周边国家开展农业技术交流学习,预计因公出国费用4万元。

集中采购

3.新疆维吾尔自治区科普杂志社赴台湾参加海峡两岸国际图书节和图书期刊博览会,预计因公出国费用5万元。

47.3

4.新疆维吾尔自治区科普活动中心带学生赴新加坡参加科学表演大赛,预计因公出国费用5万元。

47.3

5.新疆维吾尔自治区科学技术馆赴俄罗斯参加新型科普场馆建设与发展交流研讨会,预计因公出国费用5万元。

5

与上年年初预算相比减少4万元,减少13.79%。本着节约原则,压缩了外事活动的人数。

计算机

公务用车购置及运行维护费

办公设备购置

1.年初预算中无公务用车购置,目前公务用车保有量26辆。

集中采购

与上年相比无增减变动。

4.2

2.公务用车运行维护费由8家预算单位构成,主要是新疆维吾尔自治区科协机关及所属事业单位日常公务、政策调研、监督检查、项目验收等公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,年初预算139.03万元。

4.2

比上年相比减少20.42万元,减少12.81%。

6

公务接待费用:

扫描仪

公务接待费用由9家预算单位构成,年初预算支出4.33万元。预计国内公务接待11批次,人数90人次。

办公设备购置

比上年相比增加0.08万元,增加1.8%。

集中采购

附件:1.收支总表

0.25

1-1.财政拨款收支表

0.25

2.收入预算总表

7

3.支出预算总表——资金来源

农林牧渔专用仪器

4.支出预算总表——经济科目

专用设备购置

4-1.基本支出预算明细表——工资福利支出

集中采购

4-2.基本支出预算明细表——商品和服务支出

5

4-3.基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助支出

5

4-4.项目支出预算明细表——经济科目

8

5.征收计划表

《新疆农业科技》汉文杂志服务性收入

  1. 政府采购预算表

  2. 财政拨款安排的三公经费支出表

网络设备

8-1.一般公共预算安排的基本支出—工资福利支出

信息网络及软件购置更新

8-2.一般公共预算安排的基本支出——商品和服务支出

集中采购

8-3.一般公共预算安排的基本支出—对个人和家庭的补助支出

2.25

8-4.一般公共预算安排的项目支出

2.25

9-1.政府性基金预算安排的基本支出——工资福利支出

9

9-2.政府性基金预算安排的基本支出——商品和服务支出

印刷、出版

9-3.政府性基金预算安排的基本支出——对个人和家庭的补助

印刷费

9-4.政府性基金预算安排的项目支出

集中采购

10-1.财政专户资金安排的基本出—工资福利支出

4

10-2.财政专户资金安排的基本出—商品和服务支出

4

10-3.财政专户资金安排的基本出—对个人和家庭的补助

10

10-4.财政专户资金安排的项目支出

农业科技维文资料编译

11-1.事业收入安排的基本支出 ——工资福利支出

计算机

11-2.事业收入安排的基本支出——商品和服务支出

办公设备购置

11-3.事业收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助

集中采购

11-4.事业收入安排的项目支出

1.35

12-1.事业单位经营收入安排的基本支出——工资福利支出

1.35

12-2.事业单位经营收入安排的基本支出——商品和服务支出

11

12-3.事业单位经营收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助

印刷、出版

k8彩乐园首页,12-4.事业单位经营收入安排的项目支出

印刷费

13-1.其他收入安排的基本支出——工资福利支出

集中采购

13-2.其他收入安排的基本支出——商品和服务支出

8.5

13-3.其他收入安排的基本支出——对个人和家庭的补助

8.5

13-4.其他收入安排的项目支出

12

14-1.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——工资福利支出

世行项目配套资金

14-2.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——商品和服务支出

公用房建筑

14-3.用事业基金弥补收支差额安排的基本支出——对个人和家庭的补助

房屋建筑物购建

14-4.用事业基金弥补收支差额安排的项目支出

分散采购

15-1.单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出——工资福利支出

1429

15-2.单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出——商品和服务支出

1429

15-3.单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出——对个人和家庭的补助

13

15-4.单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的项目支出

其它服务(财政部门要求的项目)

自治区科协

国外债务还本

2017年2月3日

分散采购

305

305

14

网络设备

专用设备购置

分散采购

834

106

728

15

车辆运行维护费

车辆维修

公务用车运行维护费

分散采购

20

20

16

维修费

修缮、装饰工程

维修(护)费

分散采购

500

500

17

教学业务经费

印刷、出版

印刷费

分散采购

60

60

18

教学设备

专用设备购置

分散采购

240

240

四、农业厅2017年“三公”经费情况

(一)“三公”经费预算安排情况

2017年财政部门安排农业厅“三公”经费预算140.29万元,其中: 因公出国(境)费用0万元;车辆购置费0万元;公务接待费18.87万元;公务用车运行维护费121.42万元。公务接待费主要用于对口各省援疆工作、各省农业系统援疆考察、调研及各类农产品展示展销会接待支出等;公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费、过路费以及车辆维修费等。明细如下:

自治区农业厅2017年度财政拨款安排的

“三公”经费支出表

单位:万元

合计

因公出国(境)费用

车辆购置

编辑:种植业 本文来源:自治区农业厅2017年部门预算及“三公”经费信息

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